目录
第一部分 攀枝花市中西医结合医院概况
一、基本职能及主要工
二、部门预算单位构成
第二部分 攀枝花市中西医结合医院2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 攀枝花市中西医结合医院概况
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市中西医结合医院职能简介
攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，疫情防控，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能。
（二）攀枝花市中西医2023年重点工作。
坚持“西医专科强大，中医特色突出，医教研协同发展”的总体目标，持续巩固中医医疗区域中心建设成果，2023年的重点工作：建成中西医结合医养示范大楼并投入使用；持续推进党建工作的夯实与创新；实现医院精细化管理，强化医院内部考核；加强学科建设，力争建成省级西医重点专科2个，品牌响亮的特色专科3-4个，新增2-3个专家工作站；加强全院“高、新、精、尖”技术发展；中医药能力建设工作，打造有中医特色的康养产业和康养科研；人才工作，
加强各级人才的培养，引进，明确选任标准，提高人才队伍素质和工作能力；深化护理专业内涵，提升护理质量与专业技术水平；建立1-2个护理专科培训基地，建立1-2个护理工作室。
二、部门预算单位构成
攀枝花市中西医结合医院无下属非独立核算单位。
第二部分 攀枝花市中西医结合医院2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市中西医结合医院2023年收支预算总数99120.70万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市中西医结合医院2023年收入预算99120.70万元，其中：一般公共预算拨款收入836.70万元，占0.8%；事业收入98284.00万元，占99.2%。
（二）支出预算情况
攀枝花市中西医结合医院2023年支出预算99119.50万元，其中：基本支出90088.50万元，占90.89%；项目支出9031.00万元，占9.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市中西医结合医院2023年财政拨款收支预算总数836.70万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少1287.37万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险和退休公务员医保个人账户补充（事业）减少的原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入836.70万元；支出包括：社会保障和就业支出836.70万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市中西医结合医院2023年一般公共预算当年拨款836.70万元，比2022年预算数减少1287.37万元，主要原因是基本养老保险和退休公务员医保个人账户补充(事业)减少的原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出836.70万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2023年预算数为832.60万元，主要用于：离退休费、离退休生活补助、退休医疗补助、退休公务员医保个人账户补充、离退休福利费、离退休党建经费、离退休公用经费等。
2.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤2023年预算数为4.11万元，主要用于：遗属生活补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市中西医结合医院2023年一般公共预算基本支出836.70万元，其中：
人员经费728.20万元，主要包括：离退休费、离退休生活补助、退休医疗补助、退休公务员医保个人账户补充等。
公用经费108.5万元，主要包括：离退休公用经费、离退休福利费、离退休党建经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市中西医结合医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市中西医结合医院2023年非财政拨款“三公”经费预算数84.37万元，其中：公务接待费4.74万元，公务用车购置及运行维护费79.63万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，市属公立医院公务接待费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。
2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于各医院间业务联系及学术交流的相关支出。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，市属公立医院公务用车购置及运行维护费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。
单位现有公务用车8辆，其中：越野车1辆，大型客车1辆（体检车）、小型客车6辆（急救车）。
2023年安排非财政拨款公务用车购置费50万元，拟购置公务用车1辆，其中：城市越野车（SUV）1辆。
2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费29.63万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障急诊急救、体检、医院联盟发展等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市中西医结合医院2023年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算情况说明
攀枝花市中西医结合医院2023年无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
攀枝花市中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花市中西医结合医院安排政府采购预算4031万元，其中，政府采购货物预算3031万元；政府采购工程预算1000万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花市中西医结合医院共有车辆8辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备33台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排50万元。安排大型设备购置经费3490万元，购置200万元以上大型设备5台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年攀枝花市中西医结合医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算9031万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算9031万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出中的反映中国共产党组织部门的其他未单独设项级科目的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)是指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.部门预算项目绩效目标表
表6-2.部门预算项目绩效目标表
表6-3.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
